予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
770千円 予算事業名
総人件費 788千円 770千円
教育施設維持管理に要する経費
総事業コスト 2,426千円 2,272千円 2,896千円
総事業費 1,638千円 1,502千円 2,126千円 0千円
教育局 教育施設課 計画係 01 10 01 02 13
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 学校施設台帳加除事業
指標名 −
-
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 ―
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
根拠法令等 公立学校施設台帳作成提要
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
― ― ― ― 戦略プラン ― ― ― ―
― ― ― ―
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績
-一般財源 1,638千円 1,502千円 0千円 0千円 改
善 目 標
-改
善 目 標
-0千円 0千円
770千円 770千円
時間外
勤務
10.00時間 10.00時間 10.00時間 事
業 の 目
的
公立学校施設の現状を把握するため施設台帳を 作成し，もって公立学校施設整備の促進に資す るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.10人
0千円
地方債 個別計画 つくば市教育振興基本計画
0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
４月 各学校へ前年台帳の修正依頼
修正箇所の確認 ５月 児童・生徒数の確認 委託業者へ修正依頼
６月 台帳審査
事 業 計
画
４月 各学校へ前年台帳の修正依頼
修正箇所の確認 ５月 児童・生徒数の確認 委託業者へ修正依頼
６月 台帳審査
事業費（Ａ） 1,638千円 1,502千円 2,126千円 0千円
事業分類 Ｃ 義務的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
台帳修正にあたり，各学校及び関係各課より情報を収
集し，本年度台帳を作成した。
上
半 期 活
動 実
績
-台帳は，公立の小学校・中学校・幼稚園並びに学 校給食共同調理場ごとに作成し，台帳には，当該 学校の用に供される建物，建物以外の工作物，
土地及び児童等の数その他必要な事項を登載す る。
課 題
-課 題 成
果
国庫補助金の執行に関する資料を得るとともに，施設の
実態把握ができた。
上
半 期
成 果
-環
境 関
連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
2,126千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-2,272千円 2,896千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
2,426千円 執行体制 一部委託
人件費（Ｂ） 788千円
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価
評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.10人 0.10人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
効率性
-総合評価 Ａ：成果を維持して継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.35人 0.35人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 高：成果が向上（高水準を維持）している
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
学校施設環境改善事業として，小学校の普通教 室にエアコンを計画的に設置し，教育環境の向上
を図る。
課 題
国の予算配分の優先順位が，新・増築などの負担金事 業，耐震化事業を優先したので，エアコン設置事業（教
育環境の改善事業）は採択されなかった。
課 題 成
果
小学校28校：181教室に設置
上
半 期
成 果
-環
境 関
連 性
−
効率性 中：適切な費用対効果が得られている
97,368千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-493,707千円 443,213千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
27,860千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 4,340千円
事
業 の 目
的
学校における暑さ対策のため，小学校の普通教 室にエアコンを設置し，良好な教育環境を整備す るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.50人
0千円
地方債 個別計画
つくば市教育振興基本計画
公立の義務教育諸学校等施設の整備に 関する施設整備基本計画
0千円 368,900千円 281,800千円 0千円 H29年度当初
事 業 計
画
整備する全小学校の普通教室・特別支援教室数が396 教室あり，単年度で事業を実施することは難しい状況で
あるため，26年度にエアコン設置工事の設計を行い，27 年度から３ヶ年間を目途に整備計画を立てた。
４月 工事設計書の単価見直し
５月 営繕住宅課に工事発注依頼 ７月∼１１月 工事
１月∼ 教室の配置により計画の見直し
事 業 計
画
小学校24校：:147教室に設置 ４月 工事設計書の単価見直し ５月 営繕住宅課に工事発注依頼
７月∼１１月 工事
１月∼ 教室の配置により計画の見直し
事業費（Ａ） 23,520千円 490,893千円 440,399千円 0千円
事業分類 Ｇ 建設等事業
0千円 0千円
活 動
実 績
工事については，営繕住宅課へ小学校普通教室エアコ ン設置にかかる事業を令達する。
工事期間については，夏休み期間に集中させる工程監 理に充分留意し計画的に事業を進めた。
上
半 期 活
動 実 績
-一般財源 23,520千円 121,993千円 0千円 0千円 改
善 目 標
29年度までに全小学校の普通教室・特別支援にエアコ ンの設置工事を行なう。
改
善 目 標
工事期間については，夏休み期間に集中させる工程監 理に充分留意し計画的に事業を行う。
61,231千円 0千円
2,814千円 2,814千円
時間外
勤務
200.00時間 80.00時間 80.00時間 根拠法令等
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担
等に関する法律
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
― ― ― ― 戦略プラン ― ― ― ―
― ― ― ―
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 9％ 47％
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 成果指標
指標の概要
全小学校の普通教室・特別支援教室に，3ヶ年間を目 途にエアコンの設置工事を行なう。
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
47％ 76％ 100％ 100％ 100％ 100％
−
その他特財 0千円 0千円
教育局 教育施設課 計画係 01 10 02 01 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 小学校普通教室エアコン設置事業
指標名 小学校普通教室のエアコン普及率
7,676千円 予算事業名
総人件費 10,177千円 8,419千円
施設整備に要する経費
総事業コスト 204,425千円 606,222千円 554,999千円
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
教育局 教育施設課 計画係 01 10 02 01 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
7,676千円 予算事業名
総人件費 10,177千円 8,419千円
施設整備に要する経費
総事業コスト 204,425千円 606,222千円 554,999千円
総事業費 194,248千円 597,803千円 547,323千円 0千円
事務事業名 02 小学校施設工事・修繕事業
指標名 - 指標種別 ―
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン ― ― ― ― - - -
-総合戦略
― ― ― ― 実績 - -
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 ―
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
-― ― ― ―
4,490千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画 ―
事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
学校施設の老朽化が進むなか，本年度も維持改修等を 年間を通して，随時施設修繕を行う。
事 業 計
画
学校施設の老朽化が進むなか，本年度も維持改修等を 年間を通して，随時施設修繕を実施する。また，今後の
大規模改修計画の検討を行う。
事業費（Ａ） 129,245千円 78,694千円 91,479千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
-上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
133,834千円 事業分類 Ａ 任意的事業
その他特財 17,670千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
雨漏り解消のための防水工事・各種点検結果での指摘
を受けた事項の改修，防犯対策として防犯カメラ設置工 事などを重点的に実施した。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 111,575千円 78,694千円 91,479千円 0千円
執行体制 一部委託
人件費（Ｂ） 4,589千円 4,490千円
83,184千円 95,969千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
各学校の状況に応じ施設の修繕工事や防犯対
策等を行う。
課 題
-課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-各種工事の設計を委託することにより,工事価格
の適正化及び的確な修繕工事を行い,施設環境 の向上を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.60人 0.60人 0.60人
時間外
勤務
12.00時間 12.00時間 12.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関
連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
教育局 教育施設課 計画係 01 10 02 01 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
7,676千円 予算事業名
総人件費 10,177千円 8,419千円
施設整備に要する経費
総事業コスト 204,425千円 606,222千円 554,999千円
総事業費 194,248千円 597,803千円 547,323千円 0千円
事務事業名 03
小学校教育環境整備工事トイレ改修 事業
指標名 改修工事を実施する学校数 指標種別 成果指標
指標の概要 小学校のトイレ改修工事を行なう。
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン ― ― ― ― 1校 1校 1校 2校 2校 2校 2校
総合戦略
― ― ― ― 実績 1校 1校
-0千円 3,582千円 0千円
根拠法令等
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担
等に関する法律
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
築20年を経過した小学校のトイレ改修工事を行なう。 改
善 目 標
・築20年を経過した小学校のトイレ改修工事を行なう。 ・供用開始に併せて，スムーズな事業進捗が必要。 ― ― ― ―
372千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 18,300千円 21,100千円 8,800千円 0千円 個別計画
つくば市教育振興基本計画
公立の義務教育諸学校等施設の整備に 関する施設整備基本計画
事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
学校の意見を取り入れながら，トイレの洋式化や床の乾
式化，節水型や人感センサーを活用して省エネ化に取 組む。
４月 工事設計書の単価見直し
５月 営繕住宅課に工事発注依頼 ７月∼11月 工事
11月∼ 次年度発注箇所調査
事 業 計
画
学校の意見を取り入れながら，トイレの洋式化や床の乾 式化，節水型や人感センサーを活用して省エネ化に取
組む。
・九重小学校：：S 53年建築，40㎡ ４月 工事設計書の単価見直し
５月 営繕住宅課に工事発注依頼 ７月∼11月 工事
11月∼ 次年度発注箇所調査
事業費（Ａ） 41,483千円 28,216千円 15,445千円 0千円
内 訳
国庫支出金 12,243千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
（27年度の事業内容）
・上郷小学校：S 54年建築，104㎡
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
42,731千円 事業分類 Ｇ 建設等事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
工事については，営繕住宅課へ小学校教育環境整備工 事トイレ改修にかかる事業を令達する。
工事期間については，夏休み期間に集中させる工程監 理に充分留意し計画的に事業を進めた。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 10,940千円 7,116千円 3,063千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 1,248千円 1,115千円
29,331千円 15,817千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
トイレは長年の使用により全体の劣化が著しく，
衛生上も問題が生じている。衛生的環境の確保 のため，床を湿式から乾式への改修やバリアフ
リー化・一般家庭の環境に近づけるため，和式ト イレから洋式トイレへの改修等を行うことにより， 教育環境の改善をする。
課 題
衛生的な教育環境を確保するため，老朽化が進んでい
る施設から順次計画的に整備する。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-老朽化した小学校のトイレ改修工事を施工するこ
とにより，安全で安心できる教育環境の改善を図 るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.15人 0.15人 0.05人
時間外
勤務
40.00時間 0.00時間 0.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関
連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 Ａ：成果を維持して継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 高：成果が向上（高水準を維持）している
評
価
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
2,559千円 予算事業名
総人件費 2,615千円 2,559千円
備品整備に要する経費
総事業コスト 28,218千円 19,416千円 19,451千円
総事業費 25,603千円 16,857千円 16,892千円 0千円
教育局 教育施設課 管理1係 01 10 02 01 14
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 小学校管理備品購入・修繕事業
指標名
--
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 ―
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
根拠法令等 ―
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
― ― ― ― 戦略プラン ― ― ― ―
― ― ― ―
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績
-一般財源 25,603千円 16,857千円 0千円 0千円 改
善 目 標
-改
善 目 標
-0千円 0千円
2,559千円 2,559千円
時間外
勤務
12.00時間 12.00時間 12.00時間 事
業 の 目
的
児童生徒の机椅子等の管理備品を整備し教育環 境の充実を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.34人
0千円
地方債 個別計画 ―
0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
各学校の要望を把握しながら必要な管理備品を整備し ていく。
事 業 計
画
各学校の要望を把握しながら必要な管理備品を整備し ていく。
事業費（Ａ） 25,603千円 16,857千円 16,892千円 0千円
事業分類 Ａ 任意的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
学校の要望に配慮しながら必要な管理備品を整備し
た。
上
半 期 活
動 実
績
-学校規模に配慮しながら運営上必要となる管理
備品を整備する。
課 題
-課 題 成
果
-上
半 期
成 果
-環
境 関
連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
16,892千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-19,416千円 19,451千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
28,218千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 2,615千円
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価
評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.34人 0.34人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
149千円 予算事業名
総人件費 152千円 149千円
学校施設取得に要する経費
総事業コスト 299,155千円 296,896千円 294,643千円
総事業費 299,003千円 296,747千円 294,494千円 0千円
教育局 教育施設課 計画係 01 10 02 01 15
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 小学校施設償還金返済事業
指標名 −
−
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 ―
指標の概要 −
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
− − − − − −
−
その他特財 0千円 0千円
根拠法令等 独立行政法人都市再生機構法
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
― ― ― ― 戦略プラン ― ― ― ―
― ― ― ―
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 −
一般財源 299,003千円 296,747千円 0千円 0千円 改
善 目 標
−
改
善 目 標
−
0千円 0千円
149千円 149千円
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 0.00時間 事
業 の 目
的
都市再生機構の立替施行による償還金返済をす ることで，教育環境の充実を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.02人
0千円
地方債 個別計画 つくば市教育振興基本計画
0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
都市再生機構へ谷田部南小外6校分の立替施行償還 金を返済する。
７，８，１，２月の請求に基づき手続きを行う。
事 業 計
画
都市再生機構へ谷田部南小外6校分の立替施行償還 金を返済する。
７，８，１，２月の請求に基づき手続きを行う。
事業費（Ａ） 299,003千円 296,747千円 294,494千円 0千円
事業分類 Ｇ 建設等事業
0千円 0千円
活 動
実 績
谷田部南小〈校舎）〈屋体〉，並木小，二の宮小，竹園西
小，春日小（用地），東小〈設計〉，二の宮小（増築），東 小，大曽根小分の償還金を支払った。
上
半 期 活
動 実
績
-対象 谷田部南小学校 外6校 課
題
償還が長期（最長で平成39年度まで）に及ぶので，償還
契約書などの文書管理を徹底する。
課 題 成
果
償還契約に基づき，年度ごとの償還表作成したため，償
還事務を円滑に行うことができた。
上
半 期
成 果
-環
境 関
連 性
−
効率性 中：適切な費用対効果が得られている
294,494千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-296,896千円 294,643千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
299,155千円 執行体制 全て委託
人件費（Ｂ） 152千円
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価
評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.02人 0.02人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
3,707千円 予算事業名
総人件費 3,787千円 3,707千円
施設管理に要する経費
総事業コスト 120,267千円 121,082千円 121,402千円
総事業費 116,480千円 117,375千円 117,695千円 0千円
教育局 教育施設課 計画係 01 10 02 01 16
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 小学校施設開放事業
指標名 学校開放実施している小中学校数
48校
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 成果指標
指標の概要 市内全体で学校開放事業を実施している小中学校
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
48校 48校 43校 39校 39校 39校
48校
その他特財 0千円 0千円
根拠法令等
社会教育法(第45条第1項)
つくば市立学校施設開放規則
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
― ― ― ― 戦略プラン ― ― ― ―
― ― ― ―
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 48校
一般財源 10千円 5千円
0千円 0千円 改
善 目 標
48校の小中学校を開放する。
改
善 目 標
48校の小中学校を開放する。
0千円 0千円
1,222千円 1,222千円
時間外
勤務
40.00時間 40.00時間 40.00時間 事
業 の 目
的
学校施設の地域への開放を通して，地域住民等 に幅広く活動の場を提供するとともに，地域に開 かれた学校作りを推進し，学校と地域との連携を
進めやすい環境作りに努めるため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.15人
0千円
地方債 個別計画 つくば市スポーツ推進計画
0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
学校施設等を定期的・継続的に使用しようとするする団
体から，学校施設使用許可申請書が教育委員会に提出 され，学校教育に支障がない範囲で学校施設使用許可 書を申請者に交付した。
４月に代表者会議を開催し，６月からの許可書発行手続 きを行う。
３月 代表者会議開催の準備
事 業 計
画
学校施設等を定期的・継続的に使用しようとするする団
体から，学校施設使用許可申請書が教育委員会に提出 され，学校教育に支障がない範囲で学校施設使用許可 書を申請者に交付した。
４月に代表者会議を開催し，６月からの許可書発行手続 きを行う。
３月 代表者会議開催の準備
事業費（Ａ） 10千円 5千円 33千円 0千円
事業分類 Ｃ 義務的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
学校施設等を定期的・継続的に使用しようとするする団 体から，学校施設使用許可申請書が教育委員会に提出 され，学校教育に支障がない範囲で学校施設使用許可
書を申請者に交付した。
４月に代表者会議を開催し，６月からの許可書発行手続 きを行う。
３月 代表者会議開催の準備
上
半 期 活
動 実
績
-つくば市における社会体育の振興を図るため，教 育委員会所管に属する学校施設及び設備を学校
教育に支障のない範囲で定期的･継続的に，市 民の使用のため提供する。
課 題
本事業を実施している小中学校の体育館は，ほぼ満杯 状態となっており，施設使用を希望する団体数の増加に 伴い，既に使用している団体と新規団体の希望する時
間の重複をいかに調整いくか，また，学校と団体との連 携をトラブルなく事業を進めていくかが課題である。
課 題 成
果
平成27年度の登録した団体：289団体
のべ活動団体数：458団体
上
半 期 成
果
-環
境 関
連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
33千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-1,227千円 1,255千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
1,258千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 1,248千円
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価
評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.15人 0.15人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
3,707千円 予算事業名
総人件費 3,787千円 3,707千円
施設管理に要する経費
総事業コスト 120,267千円 121,082千円 121,402千円
総事業費 116,480千円 117,375千円 117,695千円 0千円
教育局 教育施設課 計画係 01 10 02 01 16
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
12.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関
連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
有効性
-2,311千円 2,262千円
108,260千円 108,570千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
法令等に基づく各種検査及び施設衛生管理に必
要な委託等の実施。
・施設機械警備及び夜間隔日巡回警備
・電気工作物の定期点検（隔月）・消防整備点検・
浄化槽点検・特殊定期建物調査及び附帯設備点 検・飲料水保守点検・プール保守点検・カーペット 清掃・貯水槽清掃 他
課 題
−
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
−
目標の 進捗状況
− 法令等に基づく各種検査を実施することにより，
学校施設の安全性を確保する。また、適正に管 理することにより，学校運営を円滑にし，教育環
境の向上を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.30人 0.30人 0.30人
時間外
勤務
12.00時間 12.00時間
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
−
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
107,909千円 事業分類 Ｆ 施設等維持管理事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
法令等に基づく各種検査及び施設衛生管理に必要な委 託等の実施。
・施設機械警備及び夜間隔日巡回警備 ・電気工作物の定期点検（隔月） ・消防整備点検
・浄化槽点検
・特殊定期建物調査及び附帯設備点検 ・飲料水保守点検
・プール保守点検 ・カーペット清掃 ・貯水槽清掃 他
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 105,598千円 105,998千円 106,308千円 0千円
執行体制 全て委託
人件費（Ｂ） ― ―
2,262千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画 ―
事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
年間を通して，法令等に基づく各種検査を実施すること により，学校施設の安全性を確保する。また、適正に管 理することにより，学校運営を円滑にし，教育環境の向
上を図る。
事 業 計
画
年間を通して，法令等に基づく各種検査を実施すること により，学校施設の安全性を確保する。また、適正に管 理することにより，学校運営を円滑にし，教育環境の向
上を図る。
事業費（Ａ） 105,598千円 105,998千円 106,308千円 0千円
内 訳 総合戦略
― ― ― ― 実績 − − −
0千円 0千円 0千円
根拠法令等
・学校保健安全法・警備法・電気事業法・
消防法・浄化槽法・建築基準法・水道法
その他の指標 − ― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
−
改
善 目 標
− ― ―
事務事業名 02 小学校施設管理委託事業
指標名 ― 指標種別 ―
指標の概要 ―
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
3,707千円 予算事業名
総人件費 3,787千円 3,707千円
施設管理に要する経費
総事業コスト 120,267千円 121,082千円 121,402千円
総事業費 116,480千円 117,375千円 117,695千円 0千円
教育局 教育施設課 計画係 01 10 02 01 16
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
0.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関
連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
評
価
有効性
-228千円 223千円
11,595千円 11,577千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
小学校8校 28筆 合計借上げ面積：29,556.08 ㎡
（前野小，栄小，北条小，谷田部小，柳橋小，大 曽根小，吉沼小，紫峰学園）
課 題
校舎増築に伴う駐車場不足による用地(借用）確保をす
る場合，財源確保が必要となる。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-学校のグランドや駐車場用地を借り上げることに
より，学校教育環境の向上を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.03人 0.03人 0.03人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
契約書に基づき継続的に使用することで，学校教育環
境の向上に大きな成果を得た。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
11,100千円 事業分類 Ｄ 内部管理事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
契約書に基づき賃貸者に対して賃借料の支払いを行 なった。また，新設校の学校用地を取得（買収）すること
が困難であったため，新たに学校用地（グランド・部室部 分）を借地により対応した。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 10,872千円 11,372千円 11,354千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） ― ―
223千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画 つくば市教育振興基本計画
事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
これまでに借地している既存の学校用地を継続するとと
もに，各学校等の児童，生徒，園児数を勘案しながらグ ランドや来客用・職員駐車場等の必要面積を想定し，不 足が生じた場合には，新たに借地の契約を結ぶ。
4月 契約更新手続き 11月 支払手続き 2月 支払手続き
事 業 計
画
これまでに借地している既存の学校用地を継続するとと
もに，各学校等の児童，生徒，園児数を勘案しながらグ ランドや来客用・職員駐車場等の必要面積を想定し，不 足が生じた場合には，新たに借地の契約を結ぶ。
4月 契約更新手続き 11月 支払手続き 2月 支払手続き
事業費（Ａ） 10,872千円 11,372千円 11,354千円 0千円
内 訳 総合戦略
― ― ― ― 実績 - -
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 民法
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
学校用地を取得できない場合，借地により対応する。 改
善 目 標
学校用地を取得できない場合，借地により対応する。 ― ―
事務事業名 03 小学校用地借上げ事業
指標名 − 指標種別 成果指標
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
2,559千円 予算事業名
総人件費 2,615千円 2,559千円
教材備品整備に要する経費
総事業コスト 27,664千円 26,481千円 26,544千円
総事業費 25,049千円 23,922千円 23,985千円 0千円
教育局 教育施設課 管理1係 01 10 02 02 16
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 小学校教材備品購入・修繕事業
指標名
--
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 ―
指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 2,330千円 0千円 根拠法令等 ―
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
― ― ― ― 戦略プラン ― ― ― ―
― ― ― ―
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績
-一般財源 22,719千円 23,922千円 0千円 0千円 改
善 目 標
-改
善 目 標
-0千円 0千円
2,559千円 2,559千円
時間外
勤務
12.00時間 12.00時間 12.00時間 事
業 の 目
的
学校教育に必要な教材備品を整備することによ り，教育環境の充実を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.34人
0千円
地方債 個別計画 ―
0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
年間を通して，各学校の要望を把握しながら必要な教材 備品を整備していく。
事 業 計
画
年間を通して，各学校の要望を把握しながら必要な教材 備品を整備していく。
事業費（Ａ） 25,049千円 23,922千円 23,985千円 0千円
事業分類 Ａ 任意的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
学校の要望に考慮しながら必要な教材備品を整備し
た。
上
半 期 活
動 実
績
-学校規模に配慮しながら教育に必要な教材備品
を計画的に整備する。
課 題
-課 題 成
果
-上
半 期
成 果
-環
境 関
連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
23,985千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-26,481千円 26,544千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
27,664千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 2,615千円
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価
評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.34人 0.34人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価
評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.01人 0.01人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
旧耐震基準で整備した小学校の校舎・屋内体育 館について，つくば市耐震改修促進計画及び学 校耐震化優先度調査結果に基づき，耐震診断を
実施し，耐震性能の劣る建物から順次耐震工事 を実施する。
課 題
統合等により廃校予定となる施設の耐震化の検討
課 題 成
果
耐震設計及び耐震工事は実施しなかった。
上
半 期
成 果
-環
境 関
連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
0千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-75千円 75千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
907,884千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 2,848千円
事
業 の 目
的
安全で安心できる教育環境を確保するとともに， 地域住民の災害発生時における安全な避難場所 を確保するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.35人
0千円
地方債 個別計画
つくば市教育振興基本計画 つくば市耐震改修促進計画
375,200千円 0千円 0千円 0千円 H29年度当初
事 業 計
画
27年度までに全ての学校施設の耐震化を完了させるた め事業を行なってきたが，紫峰学園建設により北部地 区の小中学校（9校）について，統合等による施設耐震
化の是非を検討する。
事 業 計
画
紫峰学園建設により北部地区の小中学校（9校）につい て，統合等によって廃校予定となる施設の耐震化につ
いて検討。
事業費（Ａ） 905,036千円 0千円 0千円 0千円
事業分類 Ｃ 義務的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
廃校が予定している学校において，跡地利用が決定し
てから，施設の耐震化を検討する。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 324,996千円 0千円 204,840千円 0千円 改
善 目 標
北部地区小中学校（9校）の施設について，耐震化につ いて検討する。
改
善 目 標
紫峰学園建設により北部地区の小中学校（9校）につい て，統合等によって廃校予定となる施設の耐震化につ いて検討。
0千円 0千円
75千円 75千円
時間外
勤務
70.00時間 0.00時間 0.00時間 根拠法令等
建築物の耐震改修の促進に関する法律
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担 等に関する法律
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
― ― ― ― 戦略プラン ― ― ― ―
― ― ― ―
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 94 95
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 成果指標
指標の概要 学校施設の耐震化率
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
95 97 100 100 100 100
94
その他特財 0千円 0千円
教育局 教育施設課 計画係 01 10 02 03 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 小学校耐震化事業
指標名 耐震化率
1,642千円
予算事業名
総人件費 4,449千円 1,642千円
小学校建設に要する経費
総事業コスト 1,247,363千円 77,723千円 278,805千円
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
教育局 教育施設課 計画係 01 10 02 03 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
1,642千円
予算事業名
総人件費 4,449千円 1,642千円
小学校建設に要する経費
総事業コスト 1,247,363千円 77,723千円 278,805千円
総事業費 1,242,914千円 76,081千円 277,163千円 0千円
事務事業名 02 小学校建設事業
指標名 学校数 指標種別 成果指標
指標の概要 増築校舎及びリース校舎数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン Ⅰ 2 8 教育環境の整備 4 4 5 5 5 4 4
総合戦略
Ⅱ 2 1 小中一貫教育の充実 実績 4 4
-0千円 51,653千円 0千円
根拠法令等
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担
等に関する法律
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
児童数増加による普通教室不足を解消する。
改
善 目 標
児童数増加による普通教室不足を解消する。 ― ― ― ―
1,567千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 99,100千円 0千円 89,000千円 0千円 個別計画
つくば市教育振興基本計画
公立の義務教育諸学校等施設の整備に 関する施設整備基本計画
事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
学校適正配置計画指針に基づき標準規模校化を進め るうえで，児童生徒数の推移を学務課と連携を密にしな がら計画的に整備する。
６月に実施される，補助事業に係る翌年度分の建築計 画を作成する。
事 業 計
画
学務課と児童生徒数の推移の連携を密にしながら計画
的に整備する。
工事については，営繕住宅課へ栗原小学校校舎増築に かかる事業を令達する。
６月に実施される，補助事業に係る翌年度分の建築計 画を作成する。
事業費（Ａ） 337,878千円 76,081千円 277,163千円 0千円
内 訳
国庫支出金 84,797千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
【春日学園増築計画】
・構造：軽量鉄骨・階数：地上2階建て・床面積：約1,100㎡
・普通教室10室+予備室
【栗原小増築計画】
・構造：軽量鉄骨・階数：地上2階建て・床面積：635㎡・普通教
室4室+会議室
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
339,479千円 事業分類 Ｃ 義務的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
・栗原小学校校舎増築設計業務委託契約を締結し，基 本・実施設計を実施した。
・春日学園の増築校舎を短期間で建設可能な軽量鉄骨
によるリース校舎で建設した。
・葛城小，竹園西小，谷田部小分の賃借料を支払った。 上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 153,981千円 76,081千円 136,510千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 1,601千円 1,567千円
77,648千円 278,730千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
小学校校舎増築及び職員室改修工事等を，学校 との連絡，調整を円滑に行いながら実情に即した
事業を進める。
課 題
供用開始に併せて，スムーズな事業進捗が必要。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-小学校の教室不足を解消するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.20人 0.20人 0.20人
時間外
勤務
30.00時間 30.00時間 30.00時間
Ｈ29年度
の方向性
- 理由 -環
境 関
連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 Ａ：成果を維持して継続実施 総合評価 -IS O
14001
-
-評
価
有効性 高：成果が向上（高水準を維持）している
評
価
-予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
効率性
-総合評価 Ａ：成果を維持して継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.40人 0.40人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 高：成果が向上（高水準を維持）している
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
T X 沿線開発に伴い，みどりの地区周辺の就学人 口増が見込まれ，谷田部小学校の教室数では対 応が困難となり，また，過大規模校解消のため，
H30年4月開校を目標に（仮）みどりの学園を建設 する。
課 題
供用開始に併せて，スムーズな事業進捗が必要。
課 題 成
果
【（仮）みどりの学園建設計画】
・敷地面積：約4.5ｈａ・校舎棟：約10,180㎡（普通教室各 学年3教室+予備室，特別教室等）・体育館・プール棟：
約2,700㎡・構造：鉄筋コンクリート造，鉄骨造・階数：地 上3階建て
上
半 期
成 果
-環
境 関
連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
22,523千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-41,023千円 820,439千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
811,834千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 1,194千円
事
業 の 目
的
T X 沿線開発により人口が増加している谷田部小 学校・谷田部中学校を分離し，施設一体型の小 中一貫校を整備建設することで教育環境の向上
を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.15人
0千円
地方債 個別計画
つくば市教育振興基本計画
公立の義務教育諸学校等施設の整備に 関する施設整備基本計画
0千円 0千円 453,200千円 0千円 H29年度当初
事 業 計
画
学校適正配置計画指針に基づき標準規模校化を進め るうえで，児童生徒数の推移を学務課と連携を密にしな がら計画的に整備する。
事 業 計
画
学校適正配置計画指針に基づき標準規模校化を進め るうえで，児童生徒数の推移を学務課と連携を密にしな がら計画的に整備する。
工事については，営繕住宅課へ（仮）みどりの小・中学 校建設にかかる事業を令達する。
事業費（Ａ） 810,640千円 37,730千円 817,146千円 0千円
事業分類 Ｃ 義務的事業
80,000千円 0千円
活 動
実 績
（仮称）みどりの学園建設設計業務プロポーザル方式に
よる委託契約を締結し，基本・実施設計を実施した。
上
半 期 活
動 実 績
-一般財源 0千円 20千円
0千円 0千円 改
善 目 標
児童・生徒数増加による既存校の普通教室不足を解消 するため，H30年4月の開校を目指す。
改
善 目 標
・児童・生徒数増加による既存校の普通教室不足を解 消するため，H30年4月の開校を目指す。
・供用開始に併せて，スムーズな事業進捗が必要。
261,423千円 0千円
3,293千円 3,293千円
時間外
勤務
20.00時間 120.00時間 120.00時間 根拠法令等
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担
等に関する法律
県支出金 810,640千円 0千円 0千円 総合戦略
Ⅱ 2 1 小中一貫教育の充実 戦略プラン Ⅰ 2 8 教育環境の整備
― ― ― ―
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 0 0
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 成果指標
指標の概要 施設一体型小中一貫校の建設数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
0 0 1 0 0 0
0
その他特財 0千円 37,710千円
教育局 教育施設課 計画係 01 10 02 03 12
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01
（仮）みどりの小・中学校建設事業（小 学校分）
指標名 学校数
3,293千円 予算事業名
総人件費 1,194千円 3,293千円
（仮称）みどりの学園建設に要する経費
総事業コスト 811,834千円 41,023千円 820,439千円
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
効率性
-総合評価 Ａ：成果を維持して継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.40人 0.40人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 高：成果が向上（高水準を維持）している
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
T X 沿線開発に伴い，葛城地区周辺の就学人口 増が見込まれ，春日学園の教室数では対応が困
難となり，また，過大規模校解消のため，H30年4 月開校を目標に（仮）葛城北部学園を建設する。
課 題
供用開始に併せて，スムーズな事業進捗が必要。
課 題 成
果
【（仮）葛城北部学園建設計画】
・敷地面積：約5.1ｈａ・校舎棟：約11,280㎡（普通教室各 学年3教室+予備室，特別教室等）・体育館・プール棟：
約2,700㎡・構造：鉄筋コンクリート造，鉄骨造 ・階数：地上3階建て
上
半 期
成 果
-環
境 関
連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
30,724千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-39,808千円 856,636千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
1,065,706千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 1,194千円
事
業 の 目
的
T X 沿線開発により人口が増加している春日学園 を分離し，施設一体型の小中一貫校を整備建設 することで教育環境の向上を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.15人
0千円
地方債 個別計画
つくば市教育振興基本計画
公立の義務教育諸学校等施設の整備に 関する施設整備基本計画
1,064,512千円 0千円 457,500千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
学校適正配置計画指針に基づき標準規模校化を進め るうえで，児童生徒数の推移を学務課と連携を密にしな
がら計画的に整備する。
事 業 計
画
学校適正配置計画指針に基づき標準規模校化を進め るうえで，児童生徒数の推移を学務課と連携を密にしな がら計画的に整備する。
工事については，営繕住宅課へ（仮）葛城北部小・中学 校建設にかかる事業を令達する。
事業費（Ａ） 1,064,512千円 36,515千円 853,343千円 0千円
事業分類 Ｃ 義務的事業
80,000千円 0千円
活 動
実 績
（仮称）葛城北部学園建設設計業務プロポーザル方式
による委託契約を締結し，基本・実施設計を実施した。 上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 0千円 20千円
0千円 0千円 改
善 目 標
児童・生徒数増加による既存校の普通教室不足を解消 するため，H30年4月の開校を目指す。
改
善 目 標
・児童・生徒数増加による既存校の普通教室不足を解 消するため，H30年4月の開校を目指す。
・供用開始に併せて，スムーズな事業進捗が必要。
285,119千円 0千円
3,293千円 3,293千円
時間外
勤務
20.00時間 120.00時間 120.00時間 根拠法令等
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担
等に関する法律
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
Ⅱ 2 1 小中一貫教育の充実 戦略プラン Ⅰ 2 8 教育環境の整備
― ― ― ―
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 0 0
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 成果指標
指標の概要 施設一体型小中一貫校の建設数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
0 0 1 0 0 0
0
その他特財 0千円 36,495千円
教育局 教育施設課 計画係 01 10 02 03 13
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01
（仮）葛城北部小・中学校建設事業（小 学校分）
指標名 学校数
3,293千円
予算事業名
総人件費 1,194千円 3,293千円
（仮称）葛城北部学園建設に要する経費
総事業コスト 1,065,706千円 39,808千円 856,636千円
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
効率性
-総合評価 Ａ：成果を維持して継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.50人 0.50人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 高：成果が向上（高水準を維持）している
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
24年度より市内の全学校で小中一貫教育を本格 的に開始したが，旧筑波地区では，小・中学校の 小規模化が進んでいることや学校が広域に点在
していることなどから，H29年4月開校を目標に （仮）紫峰学園を建設する。
課 題
供用開始に併せて，スムーズな事業進捗が必要。
課 題 成
果
【（仮）紫峰学園建設計画】
・敷地面積：約4.1ｈａ・校舎棟：約12,600㎡（普通教室各 学4教室，特別教室等）・体育館・プール棟：約2,800㎡・
構造：鉄筋コンクリート造，鉄骨造・階数：地上3階建て 上
半 期
成 果
-環
境 関
連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
129,914千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-688,942千円 2,081,240千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
150,006千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 3,933千円
事
業 の 目
的
旧筑波地区での小規模校の統廃合による，施設 一体型の小中一貫校を整備建設することで，教 育環境の向上を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.50人
0千円
地方債 個別計画
つくば市教育振興基本計画
公立の義務教育諸学校等施設の整備に 関する施設整備基本計画
16,550千円 320,500千円 899,000千円 0千円 H29年度当初
事 業 計
画
学校適正配置計画指針に基づき標準規模校化を進め るうえで，児童生徒数の推移を学務課と連携を密にしな
がら計画的に整備する。
事 業 計
画
学校適正配置計画指針に基づき標準規模校化を進め るうえで，児童生徒数の推移を学務課と連携を密にしな がら計画的に整備する。
工事については，営繕住宅課へ（仮）紫峰学園建設にか かる事業を令達する。
事業費（Ａ） 146,073千円 684,960千円 2,077,258千円 0千円
事業分類 Ｃ 義務的事業
421,200千円 0千円
活 動
実 績
（仮称）紫峰学園建設設計業務プロポーザル方式による 委託契約を締結し，26年度に基本・実施設計を完了さ
せ，27年度から工事を開始した。
工事については，営繕住宅課へ（仮）紫峰学園建設にか かる事業を令達する。
上
半 期 活
動 実 績
-一般財源 8,186千円 95,684千円 0千円 268,776千円 改
善 目 標
児童・生徒数減少による学校の小規模化や広域の点在 を解消するため，H29年4月の開校を目指す。
改
善 目 標
・児童・生徒数減少による学校の小規模化や広域の点 在を解消するため，H29年4月の開校を目指す。 ・供用開始に併せて，スムーズな事業進捗が必要。
627,144千円 0千円
3,982千円 3,982千円
時間外
勤務
50.00時間 100.00時間 100.00時間 根拠法令等
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担
等に関する法律
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
Ⅱ 2 1 小中一貫教育の充実 戦略プラン Ⅰ 2 8 教育環境の整備
― ― ― ―
その他の指標 -― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 0 0
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 成果指標
指標の概要 施設一体型小中一貫校の建設数
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
0 1 0 0 0 0
0
その他特財 121,337千円 0千円
教育局 教育施設課 計画係 01 10 02 03 14
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 （仮称）紫峰学園建設事業（小学校分）
指標名 学校数
3,982千円
予算事業名
総人件費 3,933千円 3,982千円
（仮称）紫峰学園建設に要する経費
総事業コスト 150,006千円 688,942千円 2,081,240千円
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
2,660千円 予算事業名
総人件費 3,586千円 2,288千円
施設整備に要する経費
総事業コスト 87,307千円 151,574千円 81,981千円
総事業費 83,721千円 149,286千円 79,321千円 0千円
教育局 教育施設課 管理２係 01 10 03 01 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 中学校施設工事・修繕事業
指標名 ―
― ―
事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 ―
指標の概要 ―
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
― ― ― ― ― ―
―
その他特財 0千円 0千円
根拠法令等 ―
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
― ― ― ― 戦略プラン ― ― ― ―
― ― ― ―
その他の指標 ― ― ― ― ―
Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 ―
一般財源 45,694千円 136,631千円 0千円 12,655千円 改
善 目 標
―
改
善 目 標
―
0千円 0千円
2,288千円 2,288千円
時間外
勤務
22.00時間 22.00時間 22.00時間 事
業 の 目
的
各種工事の設計を委託することにより,工事価格 の適正化及び的確な修繕工事を行い,施設環境 の向上を図る。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.30人
0千円
地方債 個別計画 ―
0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
学校施設の老朽化が進むなか，本年度も維持改修等を 年間を通して，随時施設修繕を行う。
事 業 計
画
学校施設の老朽化が進むなか，本年度も維持改修等を 年間を通して，随時施設修繕を行う。また，今後の大規
模改修計画の検討を行う。
事業費（Ａ） 45,694千円 149,286千円 31,337千円 0千円
事業分類 Ａ 任意的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
雨漏り解消のための防水工事・各種点検結果での指摘 を受けた事項の改修，給排水の漏水工事などを重点的 に実施した。
・桜中学校グラウンド整備工事(H26から繰越) ・豊里中学校卓球場建設工事(H27からH28繰越)
営繕住宅課へ予算令達
上
半 期 活
動 実
績
-各学校の状況に応じ施設の修繕工事や雨漏り，
給排水等の漏水修繕を行う。
課 題
―
課 題 成
果 ―
上
半 期
成 果
-環
境 関
連 性
―
効率性 中：適切な費用対効果が得られている
31,337千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-151,574千円 33,625千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
48,032千円 執行体制 一部委託
人件費（Ｂ） 2,338千円
効率性
-総合評価 Ａ：成果を維持して継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-0.30人 0.30人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 高：成果が向上（高水準を維持）している
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
−
目標の 進捗状況
− 事
業 の
